Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WILLIAN PABLO LAMPERTI ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4324 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COLA PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS URBANAS EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
7.800,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
PP 12/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COLA PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS URBANAS EM DIVERSAS RUAS MUNICIPAIS. |
7.800,00 |
|
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| 30/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 174 |
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7.800,00 |
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| 07/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001458
PAGTO. REF. EMPENHO 4324/2018
WILLIAN PABLO LAMPERTI ME - 87107 |
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|
7.800,00 |
| TOTAL |
7.800,00 |
7.800,00 |
7.800,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
