Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: DM SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELECOM EIRELI |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4345 |
Data de lançamento: |
18/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.29.00.00.00 - MATERIAL PARA AUDIO, VIDEO E FOTO |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE EQUIPAMENTOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
0,00 |
267,33 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE CENTRAL TELEFÔNICA DO CENTRO ADMINISTRATIVO. |
267,33 |
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| 30/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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267,33 |
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| 07/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4345/2018
DM SISTEMAS DE SEGURANÇA E TELECOM EIRELI - 86436 |
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267,33 |
| TOTAL |
267,33 |
267,33 |
267,33 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
