Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ASSOCIAÇAO VIDA NOVA AMOR EXIGENTE |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4359 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
AÇÕES DO FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE - ASPS |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.03.00.00 - ALBERGADOS DEPENDENTES QUIMICOS |
| Natureza da despesa: |
ABRIGAMENTO |
| Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CFE 1º TERMO DO CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 3793/2017. |
0,00 |
1.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE INTERNAÇÃO DE PACIENTE DURANTE O MÊS DE FEVEREIRO/2018, CFE 1º TERMO DO CONVÊNIO E LEI MUNICIPAL 3793/2017. |
1.000,00 |
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| 03/09/2018 |
Conforme Nota Fiscal Nº 5350; |
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1.000,00 |
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| 18/09/2018 |
Pagamento de Empenho 4359/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
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1.000,00 |
| TOTAL |
1.000,00 |
1.000,00 |
1.000,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
