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Exercício: 2018
Nome do Credor: COREDE	Exportar os Dados

Número do empenho:	436	Data de lançamento:	17/01/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.02.00.00 - ASSOCIACOES, FEDERACOES E CONFEDERACOES
Natureza da despesa:	ASSOCIAÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO DA SERRA BOTUCARAÍ.	0,00	10.600,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2018	VALOR REF. CONTRIBUIÇÃO ANUAL AO CONSELHO REGIONAL DE DESENVOLVIMENTO DO ALTO DA SERRA BOTUCARAÍ.	10.600,00
08/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
24/02/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
28/02/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 436/2018 - REF. JANEIRO 2018 COREDE - 79973			850,00
06/03/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 436/2018 - REF.FEVEREIRO/2018 COREDE - 79973			850,00
27/03/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
03/04/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 436/2018 - REF. MARÇO/2018 COREDE - 79973			850,00
26/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
02/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 436/2018 - REF. ABRIL/2018 COREDE - 79973			850,00
30/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
05/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 436/2018 - REF. MAIO/2018 COREDE - 79973			850,00
27/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
04/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 436/2018 - REF. JUNHO/2018 COREDE - 79973			850,00
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
08/08/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 436/2018 - REF. JULHO/2018 COREDE - 79973			850,00
30/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
06/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 436/2018 - REF. AGOSTO/2018 COREDE - 79973			850,00
27/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
04/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.			850,00
01/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
06/11/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 436/2018 - REF. OUTUBRO/2018 COREDE - 79973			850,00
29/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		850,00
04/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 436/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 COREDE - 79973			850,00
26/12/2018	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-400,00
31/12/2019	ANULADO EMPENHADO A MAIOR	-850,00
TOTAL		9.350,00	9.350,00	9.350,00
SALDO A PAGAR				0,00