Nome do Credor: CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE
Dados do Empenho
Número do empenho:
4362
Data de lançamento:
19/04/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:
Saúde
Subfunção:
Suporte Profilático e Terapêutico
Projeto / Atividade:
PROGRAMA FARMACIA BASICA - FEDERAL
Conta de Despesa:
3390.32.99.00.00.00 - OUTROS MATERIAIS DE DISTRIB. GRATUITA
Natureza da despesa:
MEDICAMENTOS
Fonte de Recurso:
FARMÁCIA BÁSICA FIXA
Dados da licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES.
0,00
14.738,40
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA COMPOR A FARMÁCA DAS UNIDADES DE SAÚDE DO MUNICÍPIO PARA DISTRIBUIÇÃO AOS PACIENTES.
14.738,40
21/05/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
5.398,00
28/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4362/2018 - REF. nf 35160
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377
5.398,00
27/06/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 35768
9.340,40
02/07/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4362/2018 - REF. nf 35768
CISA-CONSORCIO INTERMUNICIPAL DE SAUDE DO NOROESTE DO ESTADO DO RS - 79377
9.340,40
TOTAL
14.738,40
14.738,40
14.738,40
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
