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Exercício: 2018
Nome do Credor: PNEU BOM EIRELLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4365	Data de lançamento:	19/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
20.00	PP 14/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 1000X20	80,00	1.600,00
4.00	CÂMARA DE AR 900R X 20	70,00	280,00
5.00	CÂMARA DE AR 1400X24 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.	150,00	750,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2018	PP 14/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CÂMARA DE AR 1000X20 CÂMARA DE AR 900R X 20 CÂMARA DE AR 1400X24 PARA REPOSIÇÃO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA DE TRANSPORTES E OBRAS.	2.630,00
28/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2018		2.630,00
05/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853625 PAGTO. REF. EMPENHO 4365/2018 PNEU BOM EIRELLI - 87338			2.630,00
TOTAL		2.630,00	2.630,00	2.630,00
SALDO A PAGAR				0,00