Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: PIPPI PNEUS LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4366 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
GABINETE DO SECRETARIO |
Função: |
Transporte |
Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES |
Conta de Despesa: |
3390.30.09.00.00.00 - MATERIAL FARMACOLOGICO |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 185.70 X R14 PARA O VEÍCULO Nº83. |
208,00 |
416,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 185.70 X R14 PARA O VEÍCULO Nº83. |
416,00 |
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13/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 79143 |
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416,00 |
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19/12/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853792
PAGTO. REF. EMPENHO 4366/2018
PIPPI PNEUS LTDA - 87339 |
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416,00 |
TOTAL |
416,00 |
416,00 |
416,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.