Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4367 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 8.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO COMUM 14 LONAS PARA OS VEÍCULO Nº6 E Nº7. |
930,00 |
7.440,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/04/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 1000 X 20 BORRACHUDO COMUM 14 LONAS PARA OS VEÍCULO Nº6 E Nº7. |
7.440,00 |
|
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| 18/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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7.440,00 |
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| 25/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005917
PAGTO. REF. EMPENHO 4367/2018
GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA - 63294 |
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7.440,00 |
| TOTAL |
7.440,00 |
7.440,00 |
7.440,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
