Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4369 |
Data de lançamento: |
19/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
2.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 900 X 20 LISO COMUN 14 LONAS PARA O VEÍCULO Nº13. |
697,00 |
1.394,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
19/04/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS 900 X 20 LISO COMUN 14 LONAS PARA O VEÍCULO Nº13. |
1.394,00 |
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18/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.394,00 |
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25/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901590
PAGTO. REF. EMPENHO 4369/2018
BELLENZIER PNEUS - 83138 |
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1.394,00 |
TOTAL |
1.394,00 |
1.394,00 |
1.394,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.