Serviço de Informações Municipais

Última atualização realizada em 28/04/2025 às 05:09.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4371	Data de lançamento:	19/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:	Manut.Ensino c/recursos Conv.e Auxilios
Função:	Educação
Subfunção:	Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA EDUCAÇÃO - SALARIO EDUCAÇÃO
Conta de Despesa:	3390.39.99.05.00.00 - SERVICO DE TRANSPORTE
Natureza da despesa:	TRANSPORTE ESCOLAR
Fonte de Recurso:	SALARIO EDUCACAO

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 26 VIAGENS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO /2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 78/2014.	0,00	4.399,20

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
19/04/2018	CC 02/2014 VALOR RELATIVO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - LINHA 21 REF. 26 VIAGENS MESES DE FEVEREIRO E MARÇO /2018, CFE 7º TERMO ADITIVO CONTRATO Nº 78/2014.	4.399,20
19/04/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 22		4.399,20
25/04/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 851093, 851094 PAGTO. REF. EMPENHO 4371/2018 PORTELA & VINCHIGUERRA LTDA - 62713			4.399,20
TOTAL		4.399,20	4.399,20	4.399,20
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

Serviço de Informações Municipais®