Nome do Credor: WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4375
Data de lançamento:
19/04/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL
Conta de Despesa:
3390.39.12.00.00.00 - LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS
Natureza da despesa:
LOCAÇÃO DE IMPRESSORA
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS AUGUSTO PERUZZO, EMILIO HENRIQUE SCHMITT, IMACULADA CONCEIÇÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.
0,00
908,35
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
19/04/2018
VALOR REF. LOCAÇÃO DE IMPRESSORAS PARA AS ESCOLAS AUGUSTO PERUZZO, EMILIO HENRIQUE SCHMITT, IMACULADA CONCEIÇÃO E ALEXANDRE TRAMONTINI DURANTE O MÊS DE MARÇO DE 2018.
908,35
19/07/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 752 , 756
908,35
27/07/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862721
PAGTO. REF. EMPENHO 4375/2018
WSCONNECT SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA ME - 84150
908,35
TOTAL
908,35
908,35
908,35
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
