SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:
Fundo de Assist.Social-Auxilios
Função:
Assistência Social
Subfunção:
Assistência à Criança e ao Adolescente
Projeto / Atividade:
PROGRAMA CRIANÇA FELIZ
Conta de Despesa:
3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:
DIARIAS
Fonte de Recurso:
PRIMEIRA INFÂNCIA NO SUAS
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 22/04/18 TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR -PIM E CRIANÇA FELIZ.
0,00
50,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2018
VALOR REF. 01 DIÁRIA "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIA 22/04/18 TRANSPORTE DE SERVIDORAS PARA CAPACITAÇÃO DO PROGRAMA INFÂNCIA MELHOR -PIM E CRIANÇA FELIZ.
50,00
04/05/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
50,00
16/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4388/2018
ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632
50,00
TOTAL
50,00
50,00
50,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
