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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: ANTONIO GELSON DE MORAES

Dados do Empenho

Número do empenho:	4389	Data de lançamento:	20/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 17/04/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DOCUMENTO FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA EMPENHO.	0,00	25,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2018	VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 17/04/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DOCUMENTO FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA EMPENHO.	25,00
04/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		25,00
15/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863770 PAGTO. REF. EMPENHO 4389/2018 ANTONIO GELSON DE MORAES - 9632			25,00
TOTAL		25,00	25,00	25,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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