VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 18/04/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DOCUMENTO FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA EMPENHO.
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25,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2018
VALOR REF. 01 DIÁRIA "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIA 18/04/18 TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. DOCUMENTO FISCAL RECEBIDO NESTA DATA PARA EMPENHO.
25,00
04/05/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
25,00
14/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863760
PAGTO. REF. EMPENHO 4392/2018
CLAUDIOMIRO DA COSTA - 83869
25,00
TOTAL
25,00
25,00
25,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.