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Última atualização realizada em 04/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: MODELO PNEUS LTDA

Dados do Empenho

Número do empenho:	4405	Data de lançamento:	20/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES
Unidade:	Setor de Estradas e Vias Urbanas
Função:	Transporte
Subfunção:	Transporte Rodoviário
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
6.00	PP 14/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 1000X20 MISTO RADIAL 16 LONAS.	1.242,40	7.454,40
2.00	PNEU NOVO 295.80 X 22,5 RADIAL MISTO 16 LONAS PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA.	1.335,00	2.670,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2018	PP 14/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEU NOVO 1000X20 MISTO RADIAL 16 LONAS. PNEU NOVO 295.80 X 22,5 RADIAL MISTO 16 LONAS PARA USO EM VEÍCULOS DA SECRETARIA.	10.124,40
18/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		10.124,40
25/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005917 PAGTO. REF. EMPENHO 4405/2018 MODELO PNEUS LTDA - 83137			10.124,40
TOTAL		10.124,40	10.124,40	10.124,40
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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