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Última atualização realizada em 16/08/2024 às 13:11.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: AILTON BOLICO CAMPOS

Dados do Empenho

Número do empenho:	4407	Data de lançamento:	20/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 10 DIÁRIAS "C" VIAGEM A SOLEDADE DIAS 23/04, 25/04, 27/04, 30/04, 02/05, 04/05, 07/05, 09/05, 11/05 E 14/05/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	250,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2018	VALOR REF. 10 DIÁRIAS "C" VIAGEM A SOLEDADE DIAS 23/04, 25/04, 27/04, 30/04, 02/05, 04/05, 07/05, 09/05, 11/05 E 14/05/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA P/ TRATAMENTO DE SAÚDE.	250,00
12/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		250,00
14/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863808 PAGTO. REF. EMPENHO 4407/2018 AILTON BOLICO CAMPOS - 9535			250,00
TOTAL		250,00	250,00	250,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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