VALOR REF. 10 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 23,24,25,26,27,30/04/18 E 02,03,04,07/05/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
0,00
250,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
20/04/2018
VALOR REF. 10 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 23,24,25,26,27,30/04/18 E 02,03,04,07/05/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE
250,00
04/05/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
250,00
14/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863782
PAGTO. REF. EMPENHO 4409/2018
JOSE CARLOS MEHRING - 9576
250,00
TOTAL
250,00
250,00
250,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.