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Exercício: 2018
Nome do Credor: GETULIO STEVAO CAVALLI	Exportar os Dados

Número do empenho:	4410	Data de lançamento:	20/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	SETOR DE TRANSPORTES DA SMS
Conta de Despesa:	3390.14.14.00.00.00 - DIARIAS NO PAIS
Natureza da despesa:	DIARIAS
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. 07 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 26/04,28/04,30/04 E 05/05,07/05,08/05,11/05/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	0,00	175,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
20/04/2018	VALOR REF. 07 DIÁRIAS "C" VIAGEM A PASSO FUNDO DIAS 26/04,28/04,30/04 E 05/05,07/05,08/05,11/05/2018 PARA TRANSPORTE DE PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE.	175,00
12/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		175,00
14/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863807 PAGTO. REF. EMPENHO 4410/2018 GETULIO STEVAO CAVALLI - 9237			175,00
TOTAL		175,00	175,00	175,00
SALDO A PAGAR				0,00