Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: M N TECNOLOGIA LTDA ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4419 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.17.00.00.00 - MATERIAL DE PROCESSAMENTO DE DADOS |
| Natureza da despesa: |
TONER/CARTUCHO |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA. |
0,00 |
303,60 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TONERS P/ REPOSIÇÃO NA IMPRESSORA DA SECRETARIA. |
303,60 |
|
|
| 23/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
303,60 |
|
| 27/04/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4419/2018
M N TECNOLOGIA LTDA ME - 85859 |
|
|
303,60 |
| TOTAL |
303,60 |
303,60 |
303,60 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
