VALOR REF. 02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 23,24/014/18 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS.
0,00
100,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2018
VALOR REF. 02 DIÁRIAS "B" VIAGEM A PORTO ALEGRE DIAS 23,24/014/18 PARA O SERVIDOR PARTICIPAR DE AUDIÊNCIA COM O CHEFE DE GABINETE DA SECRETARIA DE OBRAS.
100,00
04/05/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
100,00
05/06/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4440/2018
CARLOS VILMAR DE BRUM (D) - 1267
100,00
TOTAL
100,00
100,00
100,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.