Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: JACOBO MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA - EPP |
|
Dados do Empenho
Número do empenho: |
4462 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
Função: |
Educação |
Subfunção: |
Ensino Fundamental |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DO ENSINO FUNDAMENTAL |
Conta de Despesa: |
3390.30.28.00.00.00 - MATERIAL DE PROTECAO E SEGURANCA |
Natureza da despesa: |
MAT. DE PROTEÇÃO P/ IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
0,00 |
38,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
23/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE FECHADURA PARA SUBSTITUIÇÃO EM PORTA DA EMEF ALEXANDRE TRAMONTINI. |
38,00 |
|
|
20/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E CUPOM FISCAL COO 71203 |
|
38,00 |
|
24/08/2018 |
Pagamento de Empenho 4462/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
38,00 |
TOTAL |
38,00 |
38,00 |
38,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.