VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA PEDREIRA E NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR - VOLTA ALEGRE,SERRA DOS ENGENHOS,EUCALIPTOS E RINCÃO DOS BOIS.
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542,32
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
23/04/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NA PEDREIRA E NA MANUTENÇÃO DE ESTRADAS DO INTERIOR - VOLTA ALEGRE,SERRA DOS ENGENHOS,EUCALIPTOS E RINCÃO DOS BOIS.
542,32
21/05/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
542,32
25/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4469/2018
ANTONIO JOSIL ORTIZ DE CAMARGO - 74735
542,32
TOTAL
542,32
542,32
542,32
SALDO A PAGAR
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Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
