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Exercício: 2018
Nome do Credor: NATALIA DA SILVA MACHADO	Exportar os Dados

Número do empenho:	4472	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, CONFORME CONTRATO Nº130/2018.	0,00	4.200,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	VALOR REF. PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, CONFORME CONTRATO Nº130/2018.	4.200,00
02/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		397,00
30/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		700,00
06/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901596 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4472/2018 - REF. 07/05 A 06/06/2018 NATALIA DA SILVA MACHADO - 86496			700,00
08/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005897 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4472/2018 - REF. 20/04 A 06/05/2018 NATALIA DA SILVA MACHADO - 86496			397,00
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		700,00
05/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901619 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4472/2018 - REF. 07/06 A 06/07/18 NATALIA DA SILVA MACHADO - 86496			700,00
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		700,00
08/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901644 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4472/2018 - REF. 07/07 A 06/08/18 NATALIA DA SILVA MACHADO - 86496			700,00
28/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		700,00
28/08/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4472/2018, 86496 - NATALIA DA SILVA MACHADO			77,00
03/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901660 LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			623,00
14/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		560,00
14/09/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4472/2018, 86496 - NATALIA DA SILVA MACHADO			61,60
28/09/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901704 LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.			498,40
15/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL MÊS 10/2018		443,00
15/10/2018	Cfe. INSS- PROPRIO, retido na Liquidação Nota de Empenho 4472/2018, 86496 - NATALIA DA SILVA MACHADO			48,73
30/10/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901732 LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL MÊS 10/2018			394,27
TOTAL		4.200,00	4.200,00	4.200,00
SALDO A PAGAR				0,00

Conta	Data	Valor da Retenção	OP	Situação
INSS- PROPRIO	28/08/2018	77,00		Lançada
INSS- PROPRIO	14/09/2018	61,60		Lançada
INSS- PROPRIO	15/10/2018	48,73		Lançada
TOTAL		187,33