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Última atualização realizada em 19/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: FERNANDA STRELOW HELDER

Dados do Empenho

Número do empenho:	4473	Data de lançamento:	23/04/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.36.99.00.00.00 - OUTROS SERVICOS
Natureza da despesa:	OFICINEIRA
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, CONFORME CONTRATO Nº129/2018.	0,00	10.800,00

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
23/04/2018	VALOR REF. PRETAÇÃO DE SERVIÇO DE AUXILIAR DE GRUPO PARA ATUAÇÃO NA ASSISTÊNCIA SOCIAL, PELO PERÍODO DE SEIS MESES, CONFORME CONTRATO Nº129/2018.	10.800,00
02/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.200,00
02/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		1.200,00
10/05/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853604 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4473/2018 - REF. 17/04 A 06/05/2018 FERNANDA STRELOW HELDER - 82713			1.200,00
30/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		1.800,00
07/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005888 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4473/2018 - REF. 07/05 A 06/06/2018 FERNANDA STRELOW HELDER - 82713			1.800,00
04/07/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E LAUDO SOCIAL EM ANEXO.		420,00
04/07/2018	anulado cfe termo rescisório do contrato	-6.180,00
10/07/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853655 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 4473/2018 - REF. 07/06 a 13/06/2018 FERNANDA STRELOW HELDER - 82713			420,00
19/12/2018	LIQUIDADO EM DUPLICIDADE		-1.200,00
19/12/2018	ANULADO CFE TERMO RESCISÓRIO DO CONTRATO	-1.200,00
TOTAL		3.420,00	3.420,00	3.420,00
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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