Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: MARCIA DO AMARANTE MEI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4484 |
Data de lançamento: |
23/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
| Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
| Função: |
Assistência Social |
| Subfunção: |
Assistência Comunitária |
| Projeto / Atividade: |
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL |
| Conta de Despesa: |
3390.39.99.09.00.00 - OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS DIVERSOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE CONTRATO Nº121/2018. |
0,00 |
3.173,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 23/04/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO PROFESSORA DE EDUCAÇÃO FÍSICA PARA ATUAR JUNTO A SEDE DA ASSISTÊNCIA SOCIAL, CFE CONTRATO Nº121/2018. |
3.173,00 |
|
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| 02/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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1.494,00 |
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| 10/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005854
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4484/2018 - REF. NF 56
MARCIA DO AMARANTE MEI - 79218 |
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1.494,00 |
| 30/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 58 |
|
1.400,00 |
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| 06/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005885
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4484/2018 - REF. JUNHO/2018
MARCIA DO AMARANTE MEI - 79218 |
|
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1.400,00 |
| 02/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
|
279,00 |
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| 06/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005923
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4484/2018 - REF. 07/06 A 06/07/18
MARCIA DO AMARANTE MEI - 79218 |
|
|
279,00 |
| TOTAL |
3.173,00 |
3.173,00 |
3.173,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
