Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LUIZ CARLOS QUETHEMANN SEVERO |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4496 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.36.20.00.00.00 - MANUTENCAO E CONSERVACAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
CONSERTO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 11
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
0,00 |
1.350,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 24/04/2018 |
VEICULO Nº 11
VALOR REF. MAO DE OBRA. |
1.350,00 |
|
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| 17/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 71 |
|
1.350,00 |
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| 23/05/2018 |
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4496/2018 - REF. parcela 01
LUIZ CARLOS QUETHEMANN SEVERO - 65546 |
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5,20 |
| 24/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005932
PAGTO. REF. EMPENHO 4496/2018
LUIZ CARLOS QUETHEMANN SEVERO - 65546 |
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|
1.344,80 |
| TOTAL |
1.350,00 |
1.350,00 |
1.350,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
