Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4497 |
Data de lançamento: |
24/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE ESTRADAS |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS EM VIAS MUNICIPAIS. |
0,00 |
4.439,30 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
24/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE CONCRETO BETUMINOSO USINADO A QUENTE PARA USO NA IMPLANTAÇÃO DE CICLOFAIXAS EM VIAS MUNICIPAIS. |
4.439,30 |
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30/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 019123813 , 019123863 , 019123780 |
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4.439,30 |
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07/05/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001459
PAGTO. REF. EMPENHO 4497/2018
BOLOGNESI ENGENHARIA LTDA - 86180 |
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4.439,30 |
TOTAL |
4.439,30 |
4.439,30 |
4.439,30 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.