Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GUILHERME M. PARIZOTTO - ME |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4506 |
Data de lançamento: |
25/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA OFICINA MECANICA |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MICRO ROLO DE CORRENTE PARA USO NA OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. |
0,00 |
230,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 25/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MICRO ROLO DE CORRENTE PARA USO NA OFICINA MECÂNICA PARA MANUTENÇÃO DE VEÍCULOS. |
230,00 |
|
|
| 13/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 3001 |
|
230,00 |
|
| 19/12/2018 |
Pagamento de Empenho 4506/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
230,00 |
| TOTAL |
230,00 |
230,00 |
230,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
