Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: AGROPEC MARIA ELOISA BETTIO EIRELI |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4572 |
Data de lançamento: |
26/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
| Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARAME, PREGOS E LONAS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA. |
0,00 |
1.128,20 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 26/04/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE ARAME, PREGOS E LONAS PARA MANUTENÇÃO NA SECRETARIA. |
1.128,20 |
|
|
| 17/12/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 33 |
|
1.128,20 |
|
| 28/12/2018 |
Pagamento de Empenho 4572/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº |
|
|
1.128,20 |
| TOTAL |
1.128,20 |
1.128,20 |
1.128,20 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
