Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ELIZANDRA MACIOROSKI ME |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
459 |
Data de lançamento: |
17/01/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
Função: |
Segurança Pública |
Subfunção: |
Policiamento |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
Conta de Despesa: |
3390.30.24.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE BENS IMOVEIS |
Natureza da despesa: |
MATERIAL PARA MANUTENÇAO DE IMOVEIS |
Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CHÃO PARA SEIS VAGAS DE BICICLETAS INSTALADAS NAS CICLOFAIXAS NO MUNICÍPIO. |
0,00 |
480,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
17/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE SUPORTE DE CHÃO PARA SEIS VAGAS DE BICICLETAS INSTALADAS NAS CICLOFAIXAS NO MUNICÍPIO. |
480,00 |
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23/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 2148 |
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480,00 |
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08/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001432
PAGTO. REF. EMPENHO 459/2018
ELIZANDRA MACIOROSKI ME - 87015 |
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480,00 |
TOTAL |
480,00 |
480,00 |
480,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.