Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: VILARINHO & TESTON LTDA ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4605 |
Data de lançamento: |
27/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
| Unidade: |
Manut.Ensino com Recursos MDE |
| Função: |
Educação |
| Subfunção: |
Ensino Fundamental |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO TRANSPORTE ESCOLAR ENSINO FUNDAMENTAL - MDE |
| Conta de Despesa: |
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS |
| Natureza da despesa: |
COMBUSTÍVEL |
| Fonte de Recurso: |
MDE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Pregão |
| Licitação número / ano: |
12 / 2017 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
0,00 |
2.540,36 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 27/04/2018 |
PP 12/2017
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE COMBUSTÍVEL PARA OS VEÍCULOS DA SECRETARIA. |
2.540,36 |
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| 03/07/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 990 |
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2.540,36 |
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| 10/07/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862689
PAGTO. REF. EMPENHO 4605/2018
VILARINHO & TESTON LTDA ME - 85699 |
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2.540,36 |
| TOTAL |
2.540,36 |
2.540,36 |
2.540,36 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
