MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO
Conta de Despesa:
3390.39.57.00.00.00 - SERVICOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS
Natureza da despesa:
REEMBOLSO CERTIFICADO DIGITAL
Fonte de Recurso:
RECURSO LIVRE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR RELATIVA AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA E ENVIO DE RELATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
0,00
290,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2018
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESA AO SERVIDOR RELATIVA AO PAGAMENTO DE CERTIFICADO DIGITAL PARA ASSINATURA E ENVIO DE RELATÓRIOS DA ADMINISTRAÇÃO MUNICIPAL.
290,00
04/05/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
290,00
11/05/2018
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4627/2018
GILBERTO ANTONIO CORNELLI - 9160
290,00
TOTAL
290,00
290,00
290,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
