SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA A PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DESLOCAR-SE DO INTERIOR PARA O CENTRO CULTURAL PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRIMEIROS SOCORROS.
0,00
70,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2018
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA A PROFESSORA DA REDE MUNICIPAL DESLOCAR-SE DO INTERIOR PARA O CENTRO CULTURAL PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRIMEIROS SOCORROS.
70,00
04/05/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
70,00
15/05/2018
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 862594
PAGTO. REF. EMPENHO 4628/2018
TAIS PIEREZAN KLEIN - 85298
70,00
TOTAL
70,00
70,00
70,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
