SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO
Unidade:
Manut.Ensino com Recursos MDE
Função:
Educação
Subfunção:
Ensino Fundamental
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DO TREINAMENTO DE PROFESSORES
Conta de Despesa:
3390.30.01.00.00.00 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS
Natureza da despesa:
COMBUSTIVEL - REEMBOLSO
Fonte de Recurso:
MDE
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA A PROFESSORA E DIRETORA DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DESLOCAR-SE DO INTERIOR PARA O CENTRO CULTURAL PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRIMEIROS SOCORROS.
0,00
60,00
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
27/04/2018
VALOR REF. REEMBOLSO DE DESPESAS COM ABASTECIMENTO DE VEÍCULO PARA A PROFESSORA E DIRETORA DA EMEF IMACULADA CONCEIÇÃO DA REDE MUNICIPAL DESLOCAR-SE DO INTERIOR PARA O CENTRO CULTURAL PARA PARTICIPAR DE PALESTRA SOBRE PRIMEIROS SOCORROS.
60,00
04/05/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.
60,00
04/09/2018
Pagamento de Empenho 4629/2018 cfe. Emissão de Cheques Unificado nº 862772
60,00
TOTAL
60,00
60,00
60,00
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
