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Última atualização realizada em 17/05/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas

Exercício: 2018
Nome do Credor: VIVO CELULAR CRT S/A

Dados do Empenho

Número do empenho:	471	Data de lançamento:	17/01/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:	Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios
Função:	Saúde
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE
Conta de Despesa:	3390.39.58.00.00.00 - SERVICOS DE TELECOMUNICACOES
Natureza da despesa:	TELEFONE
Fonte de Recurso:	AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS

Dados da Licitação

Descritivo do Empenho

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/11/17 A 10/12/17 TEL. 54-99610-1313/99668-6907/99682-6949/99684-9964/99705-8925/99905-4351/99905-4357/99946-5868/99958-5686/99962-0252/99972-1212/99974-6481/99976-7755/99976-7772/99979-0627/99979-9150/99991-5373/99995-8449	0,00	2.062,73

Histórico do Empenho

Histórico do Empenho
Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
17/01/2018	ASSINATURA BASICA E LIGAÇOES TELEFONICAS NO PERIODO 11/11/17 A 10/12/17 TEL. 54-99610-1313/99668-6907/99682-6949/99684-9964/99705-8925/99905-4351/99905-4357/99946-5868/99958-5686/99962-0252/99972-1212/99974-6481/99976-7755/99976-7772/99979-0627/99979-9150/99991-5373/99995-8449	2.062,73
17/01/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E FATURA EM ANEXO.		2.062,73
29/01/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863594, 863593 PAGTO. REF. EMPENHO 471/2018 VIVO CELULAR CRT S/A - 65357			2.062,73
TOTAL		2.062,73	2.062,73	2.062,73
SALDO A PAGAR				0,00

Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.

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