Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: WILLIAN PABLO LAMPERTI ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
493 |
Data de lançamento: |
18/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Segurança Pública |
| Subfunção: |
Policiamento |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE TRANSITO |
| Conta de Despesa: |
3390.30.54.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO DE ESTRADAS E VIAS |
| Natureza da despesa: |
GERAL |
| Fonte de Recurso: |
MULTA DE TRÂNSITO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TACHAS DE REFLETIVIDADE BIDIRECIONAL NA COR BRANCA E AMARELA PARA FIXAÇÃO NAS CICLOFAIXAS DO MUNICÍPIO. |
0,00 |
21.636,06 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE TACHAS DE REFLETIVIDADE BIDIRECIONAL NA COR BRANCA E AMARELA PARA FIXAÇÃO NAS CICLOFAIXAS DO MUNICÍPIO. |
21.636,06 |
|
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| 23/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 142 |
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14.060,00 |
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| 05/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001430
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 493/2018 - REF. MARÇO/2018 NF: 142
WILLIAN PABLO LAMPERTI ME - 87107 |
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|
14.060,00 |
| 12/04/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 166 |
|
7.576,06 |
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| 20/04/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 001452
PAGAMENTO NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 493/2018 - REF. NF 166
WILLIAN PABLO LAMPERTI ME - 87107 |
|
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7.576,06 |
| TOTAL |
21.636,06 |
21.636,06 |
21.636,06 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
