Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
4943 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO |
Unidade: |
Fundo Municipal Recursos Proprios |
Função: |
Assistência Social |
Subfunção: |
Assistência Comunitária |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ASSITENCIA SOCIAL E HABITAÇÃO |
Conta de Despesa: |
3390.39.69.00.00.00 - SEGUROS EM GERAL |
Natureza da despesa: |
SEGURO DPVAT |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2018 P/ FINS DE CIRCULAÇAO E LEGISLAÇAO DOS VEÍCULOS Nº140,110,46. |
0,00 |
138,58 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
30/04/2018 |
VALOR REF. SEGURO OBRIGATORIO DPVAT 2018 P/ FINS DE CIRCULAÇAO E LEGISLAÇAO DOS VEÍCULOS Nº140,110,46. |
138,58 |
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02/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO. |
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138,58 |
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08/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4943/2018
DETRAN DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - 1412 |
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138,58 |
TOTAL |
138,58 |
138,58 |
138,58 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.