Nome do Credor: ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME
Dados do Empenho
Número do empenho:
4971
Data de lançamento:
30/04/2018
Tipo de empenho:
PM-EMPENHO COMUM
Órgão:
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE
Unidade:
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB
Função:
Saúde
Subfunção:
Atenção Básica
Projeto / Atividade:
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO
Conta de Despesa:
3390.33.01.00.00.00 - PASSAGENS PARA O PAIS
Natureza da despesa:
PASSAGENS
Fonte de Recurso:
PAB FIXO
Dados da Licitação
Modalidade:
Ordinário
Tipo de Licitação:
Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:
Descritivo do Empenho
Quantidade
Descrição
Unitário
Total
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DO INTERIOR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PARA AS AGENTES DE SAÚDE DO INTERIOR PARA REUNIÃO NA CIDADE DE ESPUMOSO.
0,00
453,10
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data
Histórico
Empenhado
Liquidado
Pago
30/04/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PASSAGENS PARA PACIENTES USUÁRIOS DO SISTEMA DO INTERIOR PARA TRATAMENTO DE SAÚDE E PARA AS AGENTES DE SAÚDE DO INTERIOR PARA REUNIÃO NA CIDADE DE ESPUMOSO.
453,10
30/04/2018
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 81
453,10
17/05/2018
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4971/2018
ESTAÇÃO RODOVIÁRIA DE ESPUMOSO LTDA ME - 82632
453,10
TOTAL
453,10
453,10
453,10
SALDO A PAGAR
0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.