Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
4978 |
Data de lançamento: |
30/04/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA ADMINISTRACAO |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DOS SERVIÇOS DE EXPEDIENTE E PATRIMÔNIO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.93.00.00.00 - SERVICOS DE PUBLICIDADE UTILIDADE PUB. |
| Natureza da despesa: |
SERVIÇOS DE PUBLICIDADE - JORNAL |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº01/2018 E AVISO DE LEILÃO Nº01/2018 |
0,00 |
1.500,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 30/04/2018 |
VALOR REF. AVISO DE EDITAL DE LICITAÇÃO CONCORRÊNCIA Nº01/2018 E AVISO DE LEILÃO Nº01/2018 |
1.500,00 |
|
|
| 01/06/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 2905 |
|
1.500,00 |
|
| 11/06/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 4978/2018
ZERO HORA EDITORA JORNALISTICA SA - 232 |
|
|
1.500,00 |
| TOTAL |
1.500,00 |
1.500,00 |
1.500,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
