Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: LOJAS QUERO - QUERO S.A. |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
498 |
Data de lançamento: |
18/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
BENS PATRIMONIAIS |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Setor de Servicos Urbanos |
| Função: |
Urbanismo |
| Subfunção: |
Serviços Urbanos |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE PRAÇAS, PARQUES E JARDINS |
| Conta de Despesa: |
4490.52.38.00.00.00 - MAQUINAS, FERRAMENTAS E UTENS.DE OFICINA |
| Natureza da despesa: |
MÁQUINAS/VEÍCULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA BETONEIRA PARA USO DA SECRETARIA. |
0,00 |
2.199,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 18/01/2018 |
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE MÁQUINA BETONEIRA PARA USO DA SECRETARIA. |
2.199,00 |
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| 12/03/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 29231 |
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2.199,00 |
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| 01/08/2018 |
liquidado indevidamente |
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-2.199,00 |
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| 01/08/2018 |
empenhado em duplicidade |
-2.199,00 |
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
