Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: NILTON PRETO MEI |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5006 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
Unidade: |
Fundo Municipal Saude-Recursos Proprios |
Função: |
Saúde |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
SETOR DE TRANSPORTES DA SMS |
Conta de Despesa: |
3390.39.78.00.00.00 - LIMPEZA E CONSERVACAO |
Natureza da despesa: |
SERVIÇO DE LAVAGEM - VEICULOS |
Fonte de Recurso: |
AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE - ASPS |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
3.00 |
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM
VEICULO Nº 135. |
50,00 |
150,00 |
1.00 |
VEICULO Nº 76 |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
VEICULO Nº 136 |
50,00 |
50,00 |
1.00 |
VEICULO Nº 155 |
50,00 |
50,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2018 |
VALOR REF. SERVICOS DE LAVAGEM
VEICULO Nº 135. VEICULO Nº 76 VEICULO Nº 136 VEICULO Nº 155 |
300,00 |
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10/08/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 225 |
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300,00 |
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20/08/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 863922
PAGTO. REF. EMPENHO 5006/2018
NILTON PRETO MEI - 80252 |
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300,00 |
TOTAL |
300,00 |
300,00 |
300,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.