Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: ALENCAR JOSSANA TELEKEN |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5009 |
Data de lançamento: |
02/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA EDUCAÇÃO, CULTURA E TURISMO |
Unidade: |
Atividade Cultural |
Função: |
Cultura |
Subfunção: |
Difusão Cultural |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO CULTURAL |
Conta de Despesa: |
3390.39.59.00.00.00 - SERVICOS DE AUDIO, VIDEO E FOTO |
Natureza da despesa: |
SONORIZAÇÃO |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO 5º RODEIO CRIOULO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOS DIAS 27 A 29/04/2018. |
0,00 |
3.000,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
02/05/2018 |
VALOR REF. PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SONORIZAÇÃO DO EVENTO 5º RODEIO CRIOULO NO PARQUE DE EXPOSIÇÕES DOS DIAS 27 A 29/04/2018. |
3.000,00 |
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28/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 128 |
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3.000,00 |
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07/06/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005891
PAGTO. REF. EMPENHO 5009/2018
ALENCAR JOSSANA TELEKEN - 87344 |
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3.000,00 |
TOTAL |
3.000,00 |
3.000,00 |
3.000,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.