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Exercício: 2018
Nome do Credor: APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL	Exportar os Dados

Número do empenho:	5013	Data de lançamento:	02/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	GABINETE DO PREFEITO
Unidade:	ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	PARCERIAS COM ORGANIZAÇÕES DA SOCIEDADE CIVIL - POSC
Conta de Despesa:	3350.43.01.00.00.00 - INSTIT.CARATER ASSIS.,CULT.E EDUCACIONAL
Natureza da despesa:	SUBVENÇÕES
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. REPASSE PARA ESTABELECER CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PROJETO E DESPESAS COM A ATIVADE E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE,AGREGADO AO PROJETO DE EQUOTERAPIA, CONFORME TERMO DE FOMENTO E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018.	0,00	195.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
02/05/2018	VALOR REF. REPASSE PARA ESTABELECER CONDIÇÕES PARA EXECUÇÃO DE PROJETO E DESPESAS COM A ATIVADE E MANUTENÇÃO DA ENTIDADE,AGREGADO AO PROJETO DE EQUOTERAPIA, CONFORME TERMO DE FOMENTO E PLANO DE TRABALHO EM ANEXO DE ABRIL A DEZEMBRO DE 2018.	195.000,00
07/05/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.080,00
10/05/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2018 - REF. ABRIL/2018 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793			20.080,00
12/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.080,00
13/06/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2018 - REF. MAIO/2018 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793			20.080,00
29/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.080,00
04/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2018 - REF. JUNHO/2018 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793			20.080,00
01/08/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.080,00
09/08/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853682 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2018 - REF. JULHO/2018 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793			20.080,00
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.080,00
18/09/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2018 - REF. AGOSTO/2018 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793			20.080,00
15/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO PARCELA 09		20.080,00
18/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO PARCELA 09			20.080,00
08/11/2018	ref. mês de outubro/2018		20.080,00
09/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.080,00
14/11/2018	PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2018 - REF. outubro/2018 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793			20.080,00
06/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		20.080,00
12/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2018 - REF. NOVEMBRO/2018 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793			20.080,00
02/01/2019	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		14.280,00
16/01/2019	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 006276 PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2018 - REF. DEZEMBRO/2018 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793			20.080,00
17/01/2019	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5013/2018 APAE ASSOCIACAO DE PAIS E AMIGOS DO EXCEPCIONAL - 72793			14.280,00
TOTAL		195.000,00	195.000,00	195.000,00
SALDO A PAGAR				0,00