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Última atualização realizada em 16/06/2024 às 01:42.

Publicações de Informações ao Cidadão:

Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018
Nome do Credor: INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA

Dados do Empenho
Número do empenho: 5020 Data de lançamento: 02/05/2018
Tipo de empenho: PM-EMPENHO COMUM
Órgão: SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade: Setor de Servicos Urbanos
Função: Energia
Subfunção: Energia Elétrica
Projeto / Atividade: MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA
Conta de Despesa: 3390.30.26.00.00.00 - MATERIAL ELETRICO E ELETRONICO
Natureza da despesa: MATERIAL ELETRICO
Fonte de Recurso: RECURSO LIVRE

Dados da Licitação
Modalidade: Ordinário
Tipo de Licitação: Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Descritivo do Empenho
Quantidade Descrição Unitário Total
VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. 0,00 1.397,00

Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data Histórico Empenhado Liquidado Pago
02/05/2018 VALOR REF. AQUISIÇAO DE MATERIAL ELETRICO P/ MANUTENÇAO REDE ELETRICA DO MUNICIPIO. 1.397,00
20/12/2018 LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 19260664 1.397,00
20/12/2018 Conforme DANFE Nº 890/19260664; 890/19218064; 1.397,00
20/12/2018 liquidado indevido -1.397,00
28/12/2018 RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 901781 PAGTO. REF. EMPENHO 5020/2018 INSTALART MATERIAIS ELETRICOS LTDA - 63823 1.397,00
TOTAL 1.397,00 1.397,00 1.397,00
SALDO A PAGAR 0,00
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.