Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: JOAO CARLOS TEXTOR ME |
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Dados do Empenho
| Número do empenho: |
504 |
Data de lançamento: |
19/01/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Unidade: |
Gabinete do Secretario |
| Função: |
Administração |
| Subfunção: |
Administração Geral |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PEÇAS PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
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Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
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VEICULO Nº 19
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
0,00 |
2.003,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 19/01/2018 |
VEICULO Nº 19
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PEÇAS P/ MANUTENÇÃO. |
2.003,00 |
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| 16/02/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E DANFE N° 17939923 |
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2.003,00 |
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| 02/03/2018 |
RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 853550
PAGTO. REF. EMPENHO 504/2018
JOAO CARLOS TEXTOR ME - 67649 |
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2.003,00 |
| TOTAL |
2.003,00 |
2.003,00 |
2.003,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
