Serviço de Informações Municipais®

Exercício: 2018
Nome do Credor: SAMMLAVE	Exportar os Dados

Número do empenho:	5040	Data de lançamento:	03/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DA ASSITÊNCIA SOCIAL E HABITACAO
Unidade:	Fundo Municipal Recursos Proprios
Função:	Assistência Social
Subfunção:	Assistência Comunitária
Projeto / Atividade:	FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL
Conta de Despesa:	3390.39.53.00.00.00 - SERVICOS DE ASSISTENCIA SOCIAL
Natureza da despesa:	ABRIGAMENTO
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Estivativa
Tipo de Licitação:	Isento (Não aplicável)
Licitação número / ano:

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
	VALOR REF. ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES NO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CFE PROCESSOS JUDICIAIS 046/5.16.0000073-1, 046/5.16.0000073-1 E CONVÊNIO FIRMADO Nº03/2018 ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL E SOCIEDADE ASSISTENCIAL A MENINOS E MENINAS.	0,00	40.000,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2018	VALOR REF. ACOLHIMENTO DE ADOLESCENTES NO MESES DE MAIO A DEZEMBRO DE 2018, CFE PROCESSOS JUDICIAIS 046/5.16.0000073-1, 046/5.16.0000073-1 E CONVÊNIO FIRMADO Nº03/2018 ENTRE A PREFEITURA MUNCIPAL E SOCIEDADE ASSISTENCIAL A MENINOS E MENINAS.	40.000,00
21/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.000,00
11/07/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2018 - REF. MAIO/2018 SAMMLAVE - 84851			5.000,00
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.000,00
03/09/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.000,00
24/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5040/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.000,00
24/09/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5040/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.000,00
04/10/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO Nº09.		5.000,00
24/10/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO Nº09.			5.000,00
30/11/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.000,00
03/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.000,00
05/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2018 - REF. outubro/2018 SAMMLAVE - 84851			5.000,00
17/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.000,00
17/12/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		5.000,00
21/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5040/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.000,00
21/12/2018	Pagamento de Ordem de Pagamento referente Empenho 5040/2018 cfe. Débito em Conta Unificado nº			5.000,00
28/12/2018	DÉBITO EM CONTA NESTA DATA PAGAMENTO NESTA DATA PAGTO. REF. EMPENHO 5040/2018 - REF. JUNHO/2018 SAMMLAVE - 84851			5.000,00
TOTAL		40.000,00	40.000,00	40.000,00
SALDO A PAGAR				0,00