Demonstrativo das Despesas Empenhadas
Exercício: 2018 |
Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
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Dados do Empenho
Número do empenho: |
5041 |
Data de lançamento: |
03/05/2018 |
Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Unidade: |
Gabinete do Secretario |
Função: |
Administração |
Subfunção: |
Administração Geral |
Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS |
Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
Natureza da despesa: |
PNEUS |
Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
Dados da licitação |
Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
4.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 1000X20 BORRACHUDO COMUM MÍNIMO 14 LONAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº13. |
1.140,00 |
4.560,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
03/05/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 1000X20 BORRACHUDO COMUM MÍNIMO 14 LONAS, PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº13. |
4.560,00 |
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04/05/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-4.560,00 |
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TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.