Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: GF PNEUS COMERCIAL E DISTRIBUIDORA LTDA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5042 |
Data de lançamento: |
03/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DOS TRANSPORTES |
| Unidade: |
Setor de Estradas e Vias Urbanas |
| Função: |
Transporte |
| Subfunção: |
Transporte Rodoviário |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DE ESTRADAS MUNICIPAIS E VIAS URBANAS |
| Conta de Despesa: |
3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS |
| Natureza da despesa: |
PNEUS |
| Fonte de Recurso: |
RECURSO LIVRE |
| Dados da licitação |
| Modalidade: |
Ordinário |
Tipo de licitação: |
Pregão |
Licitação número / ano: |
14 / 2018 |
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
| 2.00 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 1300X24 MÍNIMO 12 LONAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº14 |
2.138,33 |
4.276,66 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 03/05/2018 |
PP 14/2018
VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 1300X24 MÍNIMO 12 LONAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº14 |
4.276,66 |
|
|
| 04/05/2018 |
EMPENHADO INDEVIDAMENTE |
-4.276,66 |
|
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| TOTAL |
0,00 |
0,00 |
0,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
