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Exercício: 2018
Nome do Credor: BELLENZIER PNEUS	Exportar os Dados

Número do empenho:	5045	Data de lançamento:	03/05/2018
Tipo de empenho:	PM-EMPENHO COMUM
Órgão:	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Unidade:	Gabinete do Secretario
Função:	Administração
Subfunção:	Administração Geral
Projeto / Atividade:	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS E SERVIÇOS URBANOS
Conta de Despesa:	3390.30.39.00.00.00 - MATERIAL PARA MANUTENCAO DE VEICULOS
Natureza da despesa:	PNEUS
Fonte de Recurso:	RECURSO LIVRE

Modalidade:	Ordinário
Tipo de Licitação:	Pregão
Licitação número / ano:	14 / 2018

Quantidade	Descrição	Unitário	Total
2.00	PP 14/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 900X20 LISO COMUM MÍNIMO 14 LONAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº06	845,00	1.690,00
4.00	PNEUS NOVOS 235.70X15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº17.	421,00	1.684,00

Histórico do Empenho

Data	Histórico	Empenhado	Liquidado	Pago
03/05/2018	PP 14/2018 VALOR REF. AQUISIÇÃO DE PNEUS NOVOS 900X20 LISO COMUM MÍNIMO 14 LONAS PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº06 PNEUS NOVOS 235.70X15 PARA REPOSIÇÃO NO VEÍCULO Nº17.	3.374,00
01/06/2018	LIQUIDADO CFE EMPENHO E COMPROVANTE EM ANEXO.		3.374,00
08/06/2018	RETIRADA CFE. CHEQUE(S) Nº 005894 PAGTO. REF. EMPENHO 5045/2018 BELLENZIER PNEUS - 83138			3.374,00
TOTAL		3.374,00	3.374,00	3.374,00
SALDO A PAGAR				0,00