Demonstrativo das Despesas Empenhadas
| Exercício: 2018 |
| Nome do Credor: ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA |
|
Dados do Empenho
| Número do empenho: |
5071 |
Data de lançamento: |
04/05/2018 |
| Tipo de empenho: |
PM-EMPENHO COMUM |
| Órgão: |
SECRETARIA MUNICIPAL DA SAÚDE |
| Unidade: |
Piso Atencao Basica-Fun.Mun.Saude/PAB |
| Função: |
Saúde |
| Subfunção: |
Atenção Básica |
| Projeto / Atividade: |
MANUTENÇÃO DAS ATIVIDADES DA ATENÇÃO BASICA - PAB FIXO |
| Conta de Despesa: |
3390.39.41.00.00.00 - FORNECIMENTO DE ALIMENTACAO |
| Natureza da despesa: |
ALIMENTAÇÃO FUNCIONÁRIOS |
| Fonte de Recurso: |
PAB FIXO |
Dados da Licitação
| Modalidade: |
Ordinário |
| Tipo de Licitação: |
Isento (Não aplicável) |
| Licitação número / ano: |
|
Descritivo do Empenho
| Quantidade |
Descrição |
Unitário |
Total |
|
VALOR REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM. |
0,00 |
279,00 |
Histórico do Empenho
Histórico do Empenho
| Data |
Histórico |
Empenhado |
Liquidado |
Pago |
| 04/05/2018 |
VALOR REF. FORNECIMENTO DE ALMOÇOS PARA A EQUIPE EM SERVIÇO NO ESF LUIZ DRUM. |
279,00 |
|
|
| 16/05/2018 |
LIQUIDADO CFE EMPENHO E NOTA FISCAL N° 12 |
|
279,00 |
|
| 23/05/2018 |
DÉBITO EM CONTA NESTA DATA
PAGTO. REF. EMPENHO 5071/2018
ODIL CONCEICAO GOMES DA SILVA - 72219 |
|
|
279,00 |
| TOTAL |
279,00 |
279,00 |
279,00 |
| SALDO A PAGAR |
0,00 |
Nota: O valor apresentado na coluna PAGO, corresponde a execução orçamentária, não subtraídos os valores referentes a eventuais retenções realizadas.
